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南京代理记账具体流程吉客财务为您解读  

现由于中小型企业的逐步增多，市场对于代理记账的需求也越来越大，虽然地区不同，但是代理记账的具体流程都是差不多的。  

代理记账具体流程：  

1.与客户签订代理记账的合同，确定我们代理的业务范围，需要达到的目的，和客户沟通确认公司总的税负率范围，确定国（增值税报税时间、企业所得税报税）、地税（附加税）的申报时间，税种。  

2.月初到客户那里拿上个月需要做账的原始票据（包括：原始凭证、银行回单、银行对账单）签资料交接单；如果有发票需要签发票交接单，确认发票系统5号前是否进行了抄报税，进项专票需要向出纳确认该票是否认证、销项发票要求出纳提供给客户的发票联的电子照片。  

3.做账前的准备工作  

A.根据拿到的发票记账联和出纳提供的给客户的发票联电子照片一一核对，主要关注发票代码、号码、货物名称、金额是否一致，防止发票联次单独开具，给客户的联次和自己做账的金额、项目不一致，存在税务风险；进项票如果金额较大可以到国、地税局的发票系统查询发票的真伪。  

B.拿到的原始票据区分做内账、外账。做外账的费用票必须是认可的正规发票、收入必须是必须是已经给客户开了发票、库存商品必须有供应商开过来的正规发票，工资需要有工资单和付工资的凭证、财务费用必须有银行的回单，其余的只能做内账。  

C.拿出上个月的财务报表、报税资料、报税盘。  

4.开始做账  

a、若为新成立的公司或以前拿手工做的账，则需要建立账套，录入期初余额开始做账，期初的各科目的数字一定要准确无误；  

b、一般餐费发票，如果预测公司最近一段时间都没有收入，做在福利费用里面，因为年度的企业所得税汇算清缴是招待费是按收入的千分之五和招待费发生额的60%熟小来扣除的，超过部分需要纳税调增，福利费是不超过工资薪金总额的14%准许扣除；  

c、油费、过路费、停车费、车辆的维修费发票，需要车辆属于公司名下或是公司与车辆的持有人签订车辆租赁协议才能报销，目前这点公司代帐的这几家还没有做好；  

d、房租列支必须有地税局代开的房租发票，目前这点代账的几家也没有开发票，房租还在列支，到时候要集中起来一起开发票；  

e、差旅费发票，报销的火车票、飞机票上的人姓名必须是工资表上列支的人、住宿、餐饮票的抬头必须为单位的名称；  

f、其他费用发票必须抬头为公司全称；  

g、已开发票的必须做收入、未开发票但款已回对公账户的，要和客户确认后期是否开发票，若开发票先做预收账款，后期开出发票后冲预收账款，做收入、若不开发票做其他应付款，年底前冲回（要杜绝这种情况发生，会有隐匿收入的税务风险）  

h、购买商品，劳务需要供应商提供发票，没有收到发票，但款已从对公账户支付的先做预付账款、当拿到发票时冲预付账款，做货物购进处理；  

i、开出去的发票货物名称，必须与购进的货物名称相匹配，且库存数可以对应。  

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